Bijlage 1 Overzicht van lasten en baten per taakveld / uitvoeringsinformatie
Taakvelden | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
0 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||||||
0.1 Uitkering provinciefonds | 278.836 | -278.836 | 273.117 | -273.117 | 280.513 | -280.513 | 289.336 | -289.336 | ||||||||
0.2 Opbrengst provinciale belastingen | 336.250 | -336.250 | 336.450 | -336.450 | 335.750 | -335.750 | 334.150 | -334.150 | ||||||||
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 988 | 988 | 1.738 | 1.738 | 2.017 | 2.017 | 2.059 | 2.059 | ||||||||
0.4 Deelnemingen | 655 | 1.500 | -845 | 1.386 | 1.500 | -114 | 1.828 | 1.500 | 328 | 1.923 | 1.500 | 423 | ||||
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | 76.457 | 115.179 | -38.722 | 86.194 | 117.407 | -31.213 | 87.233 | 131.119 | -43.886 | 80.096 | 115.004 | -34.908 | ||||
0.6 Overhead | 98.583 | 2.537 | 96.045 | 100.067 | 2.437 | 97.630 | 99.022 | 2.387 | 96.634 | 99.990 | 2.987 | 97.003 | ||||
0.8 Mutaties reserves | 66.756 | -1.501 | 68.256 | 32.987 | -25.743 | 58.730 | 25.608 | -26.847 | 52.455 | 17.468 | -46.978 | 64.447 | ||||
Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen | 243.438 | 732.802 | -489.363 | 222.371 | 705.169 | -482.797 | 215.708 | 724.423 | -508.715 | 201.537 | 695.999 | -494.462 | ||||
1 Bestuur | ||||||||||||||||
1.1 Provinciale staten | 2.296 | 2.296 | 2.296 | 2.296 | 2.296 | 2.296 | 2.296 | 2.296 | ||||||||
1.2 Gedeputeerde staten | 5.409 | 5.409 | 5.726 | 5.726 | 5.422 | 5.422 | 5.420 | 5.420 | ||||||||
1.3 Kabinetszaken | 1.605 | 1.605 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.608 | 1.608 | ||||||||
1.4 Bestuurlijke organisatie | 5.067 | 678 | 4.389 | 3.999 | 3.999 | 3.498 | 3.498 | 2.996 | 2.996 | |||||||
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
1.6 Openbare orde en veiligheid | 1.417 | 1.417 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | ||||||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 2.487 | 199 | 2.289 | 2.388 | 199 | 2.189 | 2.324 | 135 | 2.189 | 2.324 | 135 | 2.189 | ||||
Totaal 1 Bestuur | 18.362 | 877 | 17.485 | 16.768 | 199 | 16.569 | 15.898 | 135 | 15.762 | 15.393 | 135 | 15.258 | ||||
2 Verkeer en vervoer | ||||||||||||||||
2.1 Landwegen | 121.691 | 18.134 | 103.557 | 120.015 | 8.055 | 111.960 | 131.174 | 4.352 | 126.822 | 127.004 | 2.305 | 124.699 | ||||
2.2 Waterwegen | 20.692 | 4.944 | 15.748 | 42.597 | 6.899 | 35.698 | 50.271 | 1.756 | 48.515 | 50.422 | 2.945 | 47.477 | ||||
2.3 Openbaar vervoer | 108.878 | 24.719 | 84.158 | 94.706 | 5.003 | 89.703 | 94.634 | 4.161 | 90.473 | 96.459 | 10.083 | 86.376 | ||||
2.9 Verkeer en verboer, overige baten en lasten | 32.457 | 5.164 | 27.293 | 23.493 | 4.385 | 19.108 | 20.087 | 1.380 | 18.707 | 28.507 | 2.030 | 26.478 | ||||
Totaal 2 Verkeer en vervoer | 283.718 | 52.961 | 230.757 | 280.811 | 24.341 | 256.470 | 296.166 | 11.649 | 284.517 | 302.392 | 17.363 | 285.029 | ||||
3 Water | ||||||||||||||||
3.1 Waterkeringen | 3.481 | 584 | 2.897 | 3.345 | 484 | 2.861 | 2.877 | 2.877 | 2.875 | 2.875 | ||||||
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | 1.095 | 195 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||
3.3 Kwantiteit grondwater | 1.660 | 430 | 1.230 | 1.649 | 430 | 1.219 | 1.599 | 430 | 1.169 | 1.598 | 430 | 1.168 | ||||
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 275 | 275 | ||||||||
3.5 Kwaliteit grondwater | 2.274 | 900 | 1.374 | 3.289 | 600 | 2.689 | 2.754 | 2.754 | 2.719 | 2.719 | ||||||
3.9 Water, overige baten en lasten | 6.287 | 5.118 | 1.169 | 5.727 | 4.558 | 1.169 | 2.553 | 1.384 | 1.169 | 1.679 | 780 | 899 | ||||
Totaal 3 Water | 15.173 | 7.227 | 7.946 | 15.286 | 6.072 | 9.214 | 11.058 | 1.814 | 9.244 | 10.045 | 1.210 | 8.836 | ||||
4 Milieu | ||||||||||||||||
4.1 Bodembescherming | 11.708 | 6.728 | 4.980 | 2.102 | 1.245 | 858 | 1.557 | 710 | 847 | 846 | 846 | |||||
4.2 Luchtverontreiniging | 2.277 | 600 | 1.677 | 1.498 | 1.498 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | |||||||
4.3 Geluidhinder | 654 | 501 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||||
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 52.061 | 4.046 | 48.015 | 50.301 | 3.400 | 46.901 | 50.300 | 3.400 | 46.900 | 49.062 | 3.400 | 45.662 | ||||
4.6 Duurzaamheid | 56.830 | 17.359 | 39.471 | 30.084 | 5.836 | 24.248 | 25.798 | 4.607 | 21.192 | 22.351 | 2.854 | 19.497 | ||||
Totaal 4 Milieu | 123.531 | 29.234 | 94.297 | 84.137 | 10.481 | 73.657 | 79.306 | 8.717 | 70.589 | 73.910 | 6.254 | 67.655 | ||||
5 Natuur | ||||||||||||||||
5.1 Natuurontwikkeling | 108.322 | 70.164 | 38.158 | 117.534 | 77.558 | 39.976 | 62.784 | 23.303 | 39.481 | 58.951 | 19.074 | 39.877 | ||||
5.2 Beheer natuurgebieden | 650 | 650 | ||||||||||||||
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 5.997 | 4.794 | 1.203 | 7.459 | 6.342 | 1.117 | 3.064 | 2.241 | 823 | 2.440 | 2.117 | 323 | ||||
Totaal 5 Natuur | 114.969 | 74.957 | 40.011 | 124.993 | 83.899 | 41.094 | 65.848 | 25.544 | 40.304 | 61.391 | 21.191 | 40.201 | ||||
6 Regionale economie | ||||||||||||||||
6.1 Agrarische aangelegenheden | 3.795 | 2.940 | 855 | 3.833 | 2.578 | 1.255 | 2.215 | 960 | 1.255 | 1.328 | 273 | 1.055 | ||||
6.3 Kennis en innovatie | 34.657 | 15.627 | 19.030 | 28.524 | 11.711 | 16.813 | 31.362 | 11.820 | 19.542 | 25.839 | 7.774 | 18.065 | ||||
6.4 Recreatie en toerisme | 34.470 | 19.718 | 14.752 | 25.324 | 12.518 | 12.806 | 21.385 | 8.089 | 13.296 | 20.698 | 8.718 | 11.980 | ||||
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 4.658 | 1.257 | 3.401 | 4.648 | 1.272 | 3.376 | 4.481 | 1.119 | 3.362 | 4.560 | 1.407 | 3.153 | ||||
Totaal 6 Regionale economie | 77.580 | 39.543 | 38.038 | 62.328 | 28.078 | 34.250 | 59.443 | 21.988 | 37.455 | 52.424 | 18.171 | 34.253 | ||||
7 Cultuur en maatschappij | ||||||||||||||||
7.1 Cultuur | 40.212 | 12.073 | 28.139 | 29.223 | 7.804 | 21.419 | 28.456 | 7.981 | 20.475 | 26.625 | 6.202 | 20.423 | ||||
7.2 Maatschappij | 10.249 | 57 | 10.192 | 7.530 | 57 | 7.473 | 7.524 | 57 | 7.467 | 7.523 | 57 | 7.467 | ||||
Totaal 7 Cultuur en maatschappij | 50.461 | 12.130 | 38.331 | 36.753 | 7.860 | 28.892 | 35.980 | 8.037 | 27.942 | 34.149 | 6.259 | 27.890 | ||||
8 Ruimte | ||||||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 14.443 | 1.698 | 12.745 | 12.950 | 12.950 | 13.315 | 13.315 | 9.759 | 9.759 | |||||||
8.2 Volkshuisvesting | 6.471 | 825 | 5.646 | 6.225 | 575 | 5.650 | 5.797 | 250 | 5.547 | 1.546 | 1.546 | |||||
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 8.142 | 4.034 | 4.107 | 6.552 | 2.500 | 4.052 | 4.039 | 4.039 | 4.036 | 4.036 | ||||||
Totaal 8 Ruimte | 29.056 | 6.558 | 22.499 | 25.728 | 3.075 | 22.653 | 23.151 | 250 | 22.901 | 15.341 | 15.341 | |||||
totaal taakvelden | 956.288 | 956.288 | 869.174 | 869.174 | 802.556 | 802.556 | 766.583 | 766.583 | ||||||||