Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: Betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: Betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Lasten incl. reserves*: Betreft de lasten inclusief de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
*In de toekomst zal het effect van de reserves ook apart worden gepresenteerd.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Originele Begroting 2020 | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | ||||||
7-1-1 Bevorderen van gezonde luchtkwalitiet | 545 | 652 | 1.197 | 1.198 | 1.197 | 1.197 |
7-1-2 Verminderen van geluidhinder | 654 | 0 | 654 | 153 | 153 | 153 |
7-1-3 Voork.risico's ongevallen met gevaarl.stoffen(transp/ind.) | 14.938 | 0 | 14.938 | 649 | 648 | 648 |
7-1-4 Berscherm&benutten v.d.kwaliteiten v.h.bodem-en grondw.syst. | 9.127 | 0 | 9.127 | 2.827 | 2.296 | 1.600 |
7-1-5 Vergunningverl.,toezicht&handhaving, uitgev.ZH omgevingsd. | 52.946 | 500 | 53.446 | 52.164 | 52.163 | 50.595 |
7-1-6 Samenh.beleidskader Gezond en Veilig met kennisontw.&innov. | 691 | 300 | 991 | 1.291 | 1.291 | 1.091 |
Totaal beleidsdoel 7-1 | 78.901 | 1.452 | 80.353 | 58.281 | 57.749 | 55.284 |
Beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | ||||||
7-2-1 Recreatie, sport, kennisontwikkeling en innovatie | 20.062 | 0 | 20.062 | 17.522 | 14.144 | 12.848 |
Totaal beleidsdoel 7-2 | 20.062 | 0 | 20.062 | 17.522 | 14.144 | 12.848 |
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Z-H,opgew.tegen effect.v.klimaatver.&bodemd | ||||||
7-3-1 Klimaatadaptie en aanpak bodemdaling stedelijk gebied | 220 | 750 | 970 | 1.018 | 900 | 630 |
Totaal beleidsdoel 7-3 | 220 | 750 | 970 | 1.018 | 900 | 630 |
Totaal Lasten | 99.182 | 2.202 | 101.384 | 76.822 | 72.792 | 68.762 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | ||||||
7-1-4 Berscherm&benutten v.d.kwaliteiten v.h.bodem-en grondw.syst. | 1.010 | 0 | 1.010 | 1.010 | 0 | 0 |
7-1-5 Vergunningverl.,toezicht&handhaving, uitgev.ZH omgevingsd. | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
Totaal beleidsdoel 7-1 | 4.410 | 0 | 4.410 | 4.410 | 3.400 | 3.400 |
Beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | ||||||
7-2-1 Recreatie, sport, kennisontwikkeling en innovatie | 137 | 0 | 137 | 137 | 5 | 5 |
Totaal beleidsdoel 7-2 | 137 | 0 | 137 | 137 | 5 | 5 |
Totaal Baten | 4.547 | 0 | 4.547 | 4.547 | 3.405 | 3.405 |
Saldo lasten en baten Ambitie 7 | 94.635 | 2.202 | 96.837 | 72.275 | 69.388 | 65.358 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid
Inhuur extern personeel € 0,7 mln |
|---|
De middelen voor externe inhuur worden opnieuw verdeeld waarbij € 0,7 mln wordt overgezet van Beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B. |
Apparaatslasten € 3 mln |
Beleidsdoel 7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen de effecten van klimaatverandering en bodemdaling
Klimaatadaptatie € 0,8 mln |
|---|
Ten behoeve van een gezond en veilig Zuid Holland is met intensivering 19 in de periode 2020-2023 voor klimaatadaptatie en bodemdaling in stedelijk gebied een jaarlijks bedrag van € 0,8 mln beschikbaar gesteld (zie ook hoofdstuk financieel beeld). |
Regiodeal Bodem - € 0,1 mln |
Voor het uitvoeren van de Regiodeal Bodem “Boeren op hoog water” is het kasritme met een bedrag van € 0,05 mln naar beneden bijgesteld. |
Toelichting baten
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.