Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: Betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: Betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Lasten incl. reserves*: Betreft de lasten inclusief de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves
*In de toekomst zal het effect van de reserves ook apart worden gepresenteerd.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Originele Begroting 2020 | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | ||||||
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening | 5.054 | 903 | 5.957 | 5.713 | 5.662 | 4.062 |
3-1-2 Samenwerken en bevorderen draagvlak in de energietransitie | 1.118 | 2.590 | 3.708 | 2.609 | 1.448 | 1.447 |
Totaal beleidsdoel 3-1 | 6.172 | 3.493 | 9.665 | 8.322 | 7.110 | 5.510 |
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | ||||||
3-2-1 Fac.gemeenten bij besparen & overschakelen op schone energie | 400 | 510 | 910 | 660 | 660 | 660 |
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening | 0 | 2.240 | 2.240 | 1.045 | 2.045 | 945 |
Totaal beleidsdoel 3-2 | 400 | 2.750 | 3.150 | 1.705 | 2.705 | 1.605 |
Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie | ||||||
3-3-1 Verhogen energie effieciëntie&mede-ontwikkelen energie infra | 4.450 | -1.055 | 3.395 | 1.225 | 1.675 | 2.760 |
3-3-2 Vernieuwen & innoveren v.h. energie-&grondstoffen(eco-)syst. | 195 | 1.562 | 1.757 | 1.565 | 1.495 | 1.495 |
Totaal beleidsdoel 3-3 | 4.645 | 507 | 5.152 | 2.790 | 3.170 | 4.255 |
Totaal Lasten | 11.217 | 6.750 | 17.967 | 12.817 | 12.985 | 11.369 |
Saldo lasten en baten Ambitie 3 | 11.217 | 6.750 | 17.967 | 12.817 | 12.985 | 11.369 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 3.1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening
Zon € 1 mln |
|---|
Er wordt in 2020-2023 € 1 mln per jaar ingezet ten behoeve van opwekking van zonne-energie, onder meer voor een subsidieregeling. |
Duurzame opwekking Elektriciteit € 0,4 mln |
In 2020 wordt € 0,4 mln ingezet ten behoeve van duurzame opwekking Elektriciteit en in 2021: € 0,3 mln; 2022: € 0,3 mln; 2023: € 0,2 mln. |
Programmasturing € 0,2 mln |
Ten behoeve van de programmasturing wordt in de periode 2020-2023 jaarlijks € 0,2 mln ingezet. |
Lokale Initiatieven € 1,7 mln |
Er wordt in 2020 € 1 mln ingezet voor een landelijke ontwikkelfaciliteit waarmee burgercoöperaties grote projecten kunnen (voor-)financieren. In 2020-2023 wordt jaarlijks € 0,2 mln ingezet voor een lerend netwerk ter ondersteuning en professionalisering van lokale initiatieven en wordt jaarlijks € 0,5 mln toegevoegd aan de subsidieregeling lokale initiatieven. |
Regionale Energiestrategieën € 0,8 mln |
Met betrekking tot de Regionale Energiestrategieën zal in 2020 € 0,8 mln worden ingezet en in 2021: € 0,8 mln; 2022: € 0,6 mln; 2023: € 0,6 mln. |
Schone Energie - € 0,7 mln |
In 2020 is een bedrag van € 0,65 mln herverdeeld van beleidsdoel 3.1 naar beleidsdoel 3.2 (€ 0,5 mln) en naar beleidsdoel 3.3 (€ 0,15 mln). |
Beleidsdoel 3.2 Verduurzaming gebouwde omgeving
Gebouwde omgeving € 0,5 mln |
|---|
In samenwerking met de Omgevingsdiensten in Zuid-Holland wordt extra ingezet op het ondersteunen van bedrijfsterreinen (MKB, niet industrie) om de besparingsopgaven te realiseren. Transitievisies warmte worden opgesteld. In 2020: € 0,5 mln; 2021: € 0,7mln: 2022: € 0,7 mln; 2023: € 0,7 mln. |
Warmte € 0,8 mln |
In 2020 wordt € 0,35 mln ingezet als bijdrage aan warmteprojecten. Voor projecten in de glastuinbouw wordt |
Warmte infrastructuur € 1 mln |
Voor het verkrijgen van specialistische kennis met betrekking tot warmte infrastructuur wordt in 2020 € 1 mln ingezet en in 2021-2023 jaarlijks € 0,4 mln. |
Schone Energie € 0,5 mln |
In 2020 is een bedrag van € 0,5 mln herverdeeld van beleidsdoel 3.1 naar beleidsdoel 3.2. |
Beleidsdoel 3.3 Duurzaam energie- en grondstoffensysteem in de industrie
Industrie |
|---|
In 2021 wordt € 1,2 mln ingezet ten behoeve van verhogen energie-efficiëntie en medeontwikkelen energie infrastructuur en in 2022: € 1,7 mln; 2023: € 2,8 mln. |
Innovatie € 0,35 mln |
In 2020 wordt € 0,35 mln extra ingezet ten behoeve van het vernieuwen en innoveren van het energie- en grondstoffen (eco-) systeem en in 2021: € 1,4 mln; 2022: € 1,3 mln; 2023: € 1,3 mln. |
Schone Energie € 0,15 mln |
In 2020 is een bedrag van € 0,15 mln herverdeeld van beleidsdoel 3.1 naar beleidsdoel 3.3. |
Toelichting baten